部门整体绩效自评报告3篇部门整体绩效自评报告 部门整体支出绩效自评报告（2020年度） 一、部门概况 1.部门职能 按照中共南城县委办公室、南城县人民政府办公室印发《南城县扶贫办公下面是小编为大家整理的部门整体绩效自评报告3篇,供大家参考。
篇一：部门整体绩效自评报告
整体支出绩效自评报告 （2020 年度）一、部门概况
1. 部门职能
按照中共南城县委办公室、南城县人民政府办公室印发《南城县扶贫办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》（城办字〔2019〕47 号）等文件规定南城县人民政府扶贫开发办公室，为县人民政府工作部门，正科级行政单位。核定我办设 3 个内设股室暨综合股、扶贫股、移民股。工作主要职责如下：
（一）贯彻执行党和国家以及省委、省政府关于脱贫攻坚、老区建设和水库移民工作的方针、政策，落实市委、市政府有关脱贫攻坚、老区建设和水库移民工作的重要举措；负责全县脱贫攻坚、老区建设和水库移民工作政策的调查研究和检查落实；负责全县扶贫、老区建设和移民统计监测工作。
（二）在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟定全县贫困地区扶贫开发规划和年度工作计划并组织实施；编制全县水库移民后期扶持规划和审核汇总各乡（镇）年度项目计划并指导实施；按权限审核全县深山区移民、灾后移民、工程移民和新建大中型水库（水电站）移民等各种移民安置规划，持续做好廖坊水库移民安置后续工作。
（三）负责全县脱贫攻坚、老区建设和水库移民项目的管理，
对全县脱贫攻坚、老区建设和水库移民项目的实施情况进行监督检查。
（四）制定全县脱贫攻坚、老区建设和水库移民资金使用管理办法；负责全县扶贫和移民资金分配，会同有关部门对全县脱贫攻坚、老区建设和水库移民资金使用情况进行稽查审计和监督、检查。
（五）负责贫困地区科技扶贫的培训、示范、推广工作；组织开展水库移民的生产技术培训工作，负责组织实施全县贫困地区干部和移民干部的业务培训,。
（六）指导全县贫困地区开展有关扶贫方面的横向经济协作、招商引资工作，动员、协调、组织党政机关和社会各界开展定点扶贫和对口帮扶工作，协助贫困地区开展对外联络；按规定接受境外政府、非政府组织和社会各界捐赠援助，负责扶贫款项的引进、管理和监督检查工作。
（七）负责小型水库移民解困工作。
（八）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
2 2 ．机构设置及人员情况 南城县扶贫办共有预算单位 1 个，所属一级预算单位。编制人数20 人，其中：行政编制 4 人，参照公务员管理的事业单位编制 11人、全额拨款事业编制 5 人、实有人数 26 人，其中：在职人数20 人，包括行政编制 4 人，参照公务员管理的事业单位编制 11
人、全额拨款事业编制 5 人人；退休人员 6 人（退休干部 4 人、事业退休人员 2 人）
（二）部门绩效目标的设立情况
2020 年以来，南城县深入学习习近平总书记在解决“两不愁三保障”突出问题座谈会上的重要讲话和系列重要指示精神，接连发动脱贫攻坚“春季整改”“夏季提升”和“秋冬攻势”，扎实推进精准扶贫精准脱贫各项工作，“两不愁三保障”突出问题基本解决，脱贫攻坚巡视反馈问题和脱贫成效考核发现问题整改成效显著，贫困地区脱贫攻坚力度加大，扶贫领域作风和能力建设持续向好，脱贫攻坚社会氛围更加浓厚，呈现出力度全面加大、进度全面加快、质量全面提高、效果全面显现的良好态势。截止目前，全县建档立卡贫困户 2304 户、6759 人，已脱贫 2118 户 6321人，未脱贫 186 户 438 人，贫困发生率为 0.20%。通过开展“两摸底、一核查”工作，摸底出脱贫监测户 6 户 18 人，边缘户 36户 107 人。“十三五”规划期间我县省定贫困村 10 个，已于 2018年底全部实现摘帽退出。贫困群众的获得感不断增强，认可度和满意度进一步提高，全县脱贫攻坚从取得阶段性胜利到取得决定性胜利转变。具体做法：
一是强化三个落实，切实履行政治责任和使命担当。县委、县政府多次召开县委常委会议和县政府常务会议等会议专题研究脱贫攻坚工作，安排部署、调度、推进脱贫攻坚，及时梳理工作进展，协调解决一批重点难题。严格落实县、乡、村三级书记抓扶贫的责任，县、乡、村层层立下军令状、签订责任书。制定了《南城县 2020 年脱贫攻坚工作实施意见》（城办发〔2020〕1 号）
文件，强化扶贫产业带贫益贫，拓展就业扶贫增收途径，巩固提升脱贫成果。强化跟踪和动态监测，构建防范致贫返贫风险长效机制，巩固脱贫攻坚成果。2020 年 2 月 20 日，为全县农村人口2.26 万人（农村人口共 226000，占比 10％）购买了防贫险。
二是强化工作举措，统筹抓好疫情防控和脱贫攻坚。坚持疫情防控和脱贫攻坚两手抓、两不误、两促进，研究出台了《关于“稳就业、促产业、扩消费”决胜脱贫攻坚的若干措施的通知》（城脱贫字〔2020〕2 号），重点从产业、就业、消费扶贫等方面创新作为，切实减轻疫情带给贫困户的影响。截止目前，产业滞销化解率 100%，务工相比去年达到 105%以上。2020 年以来新增公益性岗位数量为 228 个，安排就业人数 660 人。
三是狠抓问题整改，促进脱贫攻坚工作质效提升。把个性问题与共性问题结合起来解决，把解决“两不愁三保障”突出问题与脱贫目标任务结合起来完成，做到一体谋划部署、一体推进落实，截止 5 月 27 日，专项巡视“回头看”整改任务清单 102 项子项目中已完成整改 64 项，主题教育检视 11 项已完成 5 项，成效考核 53 项已完成 22 项。2019 年度省对县区成效考核反馈问题整改工作清单 13 项子项目中已全部完成整改。
四是加强统筹协调，积极做好普查前期准备工作。多次召开专题会议落实上级会议精神，部署普查准备工作，确定 35 名普查员、预备普查员 5 名，普查指导员 3 名、数据审核员 8 名，已扎实开展脱贫攻坚第一轮清查摸底工作，及时查漏补缺，补齐短板
弱项。
（三）
部门整体收支情况
南城县扶贫办公室 2020 年总收入 10629.44376 万元。公共预算财政拨款收入 10629.44376 元，占总收入的 100%。2020 年部门预算支出数 8811.741312 万元。其中：基本支出 282.362487万元，占总支出的 3％；项目支出 8529.378825 万元，占总支出的 97％。
（四）
部门预算管理制度建设情况
1.不断加强扶贫项目资金申报安排的管理，切实做到项目申报规范，申报程序公开、透明，项目安排、资金分配决策科学、民主。
2.为确保部门预算管理的合法、合规，高效，县扶贫办制定了一整套财务管理制度、经费报销办法，涵盖总体财务管理、固定资产管理、公务卡管理、差旅费管理、会议费报销、财务报销规定等一系列管理制度。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。
（二）自评指标体系
部门整体支出评价的内容包括职责履行、履职效益、预算配置、预算执行及预算管理四个方面。
（三）自评组织过程
1. 前期准备。为使绩效评价工作顺利开展，由县扶贫办综合股牵头，扶贫办相关股室人员联合成立绩效评价工作组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。同时确定了评价对象、拟定评价计划、明确了评价目的、内容、任务等。
2. 组织实施。一是成立绩效评价工作组，二是运用科学的方法，从绩效目标确立情况、预算执行情况、预算目标完成情况、支出效益等方面对部门整体支出和确定的项目按规定程序开展本单位整体支出绩效自评。三是根据评价结果撰写部门整体支出绩效评价报告。
三、评价情况分析及综合评价结论
绩效评价工作组按照南城县财政局整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，县扶贫办 2020 年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日趋规范， “三公经费”支出控制有力，总体效果较好。
综合自评结果为 “ 优 ” 。
四、存在的问题和整改情况
通过综合评价分析，虽然全县脱贫攻坚取得了一定成绩，但
也存在不少困难和问题，这些问题既是我县脱贫攻坚工作的难点所在，也是下一步高度关注、精准发力的重点所在。问题有如下几个方面：
（一）任务仍然艰巨。全县现在处于脱贫攻坚收官年，剩余的贫困老人、病人、残疾人等特定贫困群体，都是艰中之艰，困中之困，实现脱贫和巩固脱贫成果任务艰巨，稳定脱贫长效机制有待健全。（二）极少数地方落实脱贫攻坚工作不精准不到位。如少数龙头企业、专业合作社与贫困户的带贫机制不健全。(三)少数贫困户思想认识水平跟不上脱贫攻坚形势的要求。少数贫困户一方面担心脱贫之后没有了扶持就会返贫，甚至不相信脱贫后扶持政策保持不变，一方面在帮扶干部提供就业、产业发展机会时还保持有观望和犹豫的心态。
五、绩效自评结果应用
财政支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提，是增强资金绩效观念，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。
六、主要经验及做法
（一）加强领导、确保资金使用安全
单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过扶贫办党组会讨论通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。
（二）建章立制、加 强财务管理
为进一步加强扶贫办各部门的管理，扶贫办在原有财务管理制度基础上，按照国家对党政机关的管理要求，针对性的修改了相关制度，财务制度更为完善，并在工作中得到了有效的执行。做到了资金拨付程序和手续完整、资金使用符合规定用途，专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。部门整体支出资金的报销、审核、记账等符合国家现有相关规定和单位财务内控制度的要求，不存在虚列支出等情况。
（三）组织学习，广泛宣传
结合“两学一做”工作的开展，组织中心机关干部认真学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。
（四）严格执行制度，强化内部管理
建立内部考核机制，强化扶贫办的绩效管理目标。明确各科
室管理职责、绩效目标、考核方式、考核程序、考核指标。强化日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。
七、其他需说明的情况
无
附件：报告各种附表等
2021 年 4 月 29 号
篇二：部门整体绩效自评报告
mdash;1—部门整体支出绩效自评报告
一、 部门、单位基本情况 （一）部门基本情况 长沙市开福区物流与口岸服务中心（以下简称区物流口岸中心），是区政府直属事业单位，为正科级。
区物流口岸中心贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于物流与口岸工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对物流与口岸工作的集中统一领导。
1、职能职责：
（1）贯彻执行国家、省、市、区关于物流与口岸工作的方针、政策和法律、法规、规章；参与制定和落实全区物流产业与口岸平台中长期发展规划和政策措施；研究分析全区物流产业与口岸平台发展情况，营造规范有序的市场环境，为区委区政府把握物流产业与口岸平台发展方向、做出决策提供科学依据。
（2）负责协调全区物流产业发展的相关工作，掌握全区物流产业发展的基本情况；推进物流高质量发展和国家物流枢纽建设；推进区域内和跨区域物流合作相关工作；探索现代物流管理模式，推进物流标准化、信息化、智能化建设，协同推进供应链体系建设；促进物流产业与实体经济深度融合发展，推进物流降本增效。
（3）做好物流园区发展和重大物流项目建设的相关服务工作；开展重大物流项目的招商引资工作；指导辖区企业物流的服务外包工作，推动企业内部物流社会化；负责省、
—2—
市物流专项资金的申报；负责全区物流产业发展情况的综合统计和相关信息发布。
（4）落实多式联运政策，协调多式联运基础设施的建设工作；协同推进铁路、水路、公路等物流通道的开通；参与铁路、水路、公路、邮政等交通运输的综合协调和衔接工作。
（5）参与制定全区水运、港口发展规划；协调相关部门落实市、区口岸平台发展规划和政策措施；协调口岸作业区和指定监管场所的相关工作；协调海关、税务、外汇等联检部门在区域内开展相关业务；协助口岸单位完善口岸设施及功能；协同推进建立大通关机制。
（6）开展口岸平台的招商引资工作；负责省、市口岸专项资金的申报；组织开展辖区口岸的对外宣传工作；负责口岸经济运行情况的统计分析和预测预报工作；提出促进外向型经济发展的政策建议和措施；协同推进中国（长沙）国际贸易“单一窗口”的应用，为跨境电商产业发展提供通关便利化服务。
（7）完成区委、区政府交办的其他任务。
2、机构设置：本部门由长沙市开福区物流与口岸服务中心本级 1 个事业单位及 0 个二级机构组成，本级单位内设综合科、物流产业科、口岸发展科三个科室。
3、人员情况：（ 1）
在编情况：本部门编制数 7 人，实有在岗人数 7 人；离退休人数 0 人，其中离休人员 0 人，退休人员 0 人。
（2）编外聘用人员情况：编外长期聘用人员 3 人，其中政府雇员 1 人，临聘人员 2 人。
—3—
（二）部门预算单位构成 开福区物流与口岸服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只有开福区物流与口岸服务中心本级。
二、 一般公共预算支出情况 （一）基本支出情况 2020 年本单位经费收入决算数为 248.23 万元，其中一般公共预算财政拨款收入决算数为 248.23 万元，2019 年收入决算数为 80.26 万元，比上年度增加 167.97 万元，因上年度是新增单位，本年度收入为全年情况所以收入增加比例较大。
2020 年本单位决算支出数为 245.54 万元，其中一般公共预算财政拨款支出决算数为 245.54 万元，包括基本支出决算数 194.67 万元（人员经费 175.66 万元，日常公用经费 19.01万元）和项目支出决算数 50.87 万元。比 2019 年单位支出决算数 77.83 万元增长 167.71 万元，因本年度支出为全年情况所以支出增加比例较大。
（二）项目支出情况
1、业务工作经费支出情况 本中心 2020 年业务工作经费预算数为 40 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。支出决算数 50.87 万元。其中：物流产业发展工作经费 18 万元；口岸平台发展工作经费 17 万元；多式联运工作经费 3万元；打击走私培训及宣传工作经费 1 万元；其他（垃圾分类、网络安全等临时性）工作经费 1 万元；2019 年营商环境先进集体奖 3 万元；区政府大院外单位餐补经费 3.6 万元，
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残疾人就业保障金 0.67 万元，中欧班列政府补贴资金复审费3.6 万元。
三、 部门整体支出绩效情况 （一）绩效目标设置情况 按照市本级预算绩效管理工按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020 年开福区物流与口岸服务中心整体支出 245.54 万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目 5 个，涉及项目支出预算数为 40 万元，包括物流产业发展工作经费，口岸平台发展工作经费，多式联运工作经费，打击走私工作经费，垃圾分类、网络安全等零临时性工作经费。
为贯彻落实“433”产业攻坚任务，推动物流产业高质量发展。
推进陆港型国家物流枢纽建设，做大做强医药物流、医疗器械行业，大力发展交通物流，升级传统物流，促进物流业与制造业深度融合。
本中心 2020 年度的绩效目标细化如下：组织企业培训场次 3次；人次约 500 人；招商对接约 100 次。制作宣传资料，开展专项打击走私行动约 3 次。开展垃圾分类宣传活动 2 次，开展网络安全等临时性全区工作。制作宣传资料 2 万册，推广宣传 5 次，推广企业及人员约 1000 人，召开联席会议 4次，对接招商项目 4-5 个。
（二）绩效目标完成情况
本中心 2020 年度线下组织企业培训场次 1 次，线上培训 2 次，人次约 1000 人。招商对接约 80 次，制作宣传资料
—5—
2.8 万册，推广宣传 10 次，召开联席会议 8 次，对接招商项目 3 个。
（三）预算支出的产出和效益情况
（1 1 ）
产业发展。牵头推动物流产业链“延链、强链”以及陆港型国家物流枢纽建设，助推“433”产业攻坚，为湖南打造“三高四新”提速赋能。全区物流产业经历疫情仍实现较快发展，物流产业规模达到 605 亿元。
（2 2 ）
通道保障。集聚优势资源，为实现国际国内双循环通道展现开福担当。长沙新港现已实现全省 60%以上的集装箱发运。中欧班列（长沙）已开行 530 列，提前完成全年任务（480 列），稳居全国第一方阵。尤其是疫情期间，中欧班列（长沙）逆势上扬，成为全国四个“天班”城市之一。
（3 3 ）
产业研究。为进一步助力产业发展，结合市物流产业链及区委区政府关于物流产业发展的指导意见，设立了开福区物流产业链，服务于园区和物流产业的发展。
一是会同湖南省物流与采购联合会（湘物联）专家学者、长沙传化公路港负责人就长沙传化公路港“解剖麻雀”，探讨传统物流企业转型升级；与湘物联就全区“十四五”物流产业规划共同开展编纂工作。
二是对接阿里巴巴、华为等跨境电商、外综服平台一同走访区内医药物流企业，就企业通关问题提供技术信息支持；对接通信运营商与口岸平台，商讨智慧港口、5G基站建设工作，助推口岸平台信息化建设。
三是完成了全区物流产业全面摸底，建立“物流企业名录库”，编制了“一规划、三报告”，筹建物流专家库，并拟定了面向专家库专家的沙龙活动方案。
（4 4）
）。
疫情防控。今年2月，本单位在全省率先为全区1554
—6—
名快递服务人员开展免费核酸检测。5月，实现了一线口岸工作人员核酸检测全覆盖。自9月起，结合冷链食品相关企业和农贸（集贸）市场新冠病毒监测工作，每半月对冷库及冷链食品经营单位开展日常检查，确保了口岸防疫安全。
（5 5 ）
服务 企业 。
一是疫情期间选派中心党组成员、副主任到企业担任疫情防控复工复产工作联络员，在急难险重一线成立临时党支部，积极指导企业做好疫情防控。
二是在“百日竞赛”专项行动中对接服务区内 6 个重点项目，切实为企业为项目解决困难和问题。在“433”产业攻坚中，中心班子服务联点夸特纳斯项目建设进度和运营成效显著，比国内同类项目进度提前一年。
三 是面向市、区国际贸易进出口企业、生产企业、物流企业及其代理企业，就防疫物资、捐赠物资、复工复产物资进出口问题开展“云直播”专题线上培训，共培训 450 人次，助力开福区外贸业务企稳回升。四是由本中心牵头长沙湘通国际港铁路物流园项目招商已完成 50%以上。
（6 6 ）
打击走私。统筹全区反走私综合治理工作，联合开展打击走私行动 3 次。
（7 7 ）
营商环境。组织相关部门开展指标测评，联合区营商办、星沙海关、电子口岸召开专题培训会，统筹各街道及相关部门召开指标考核工作推进会，圆满完成优化营商环境工作中的推进通关贸易便利化指标任务。
四、存在的主要问题及下一步改进措施
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强中心内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先
—7—
保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。
2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3．持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
4．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况 绩效自评结果已全面应用和全面公开
六、其他需要说明的情况 无
篇三：部门整体绩效自评报告
部门整体绩效自评报告
部门名称：（公章）
下属二级预算单位数量：13
填报人：刘健霞
联系电话：2833082
填报日期：2020 年 5 月 29 日
2
一、部门基本情况 （一）部门职能。
1.贯彻执行卫生健康事业发展政策和法规、规章，组织实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，编制卫生健康规划并实施。负责卫生健康系统安全生产相关工作。制定推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施并组织实施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，组织拟订深化医药卫生体制改革的措施并协调落实。组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度。制定推进卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化措施并组织实施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。
3.制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.组织落实药物政策和国家基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，执行食品安全地方标准。
5.负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展爱国卫生运动。
6.负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立
3 医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规划、服务规范。
7.负责计划生育管理、服务和人口监测预警工作。拟订人口与家庭发展措施并协调落实，组织实施计划生育政策。指导市计划生育协会的业务工作。
8.指导县（区）、乡镇（街道）卫生健康工作。指导与推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
9.负责保健对象的医疗保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
10.研究拟订卫生健康人才发展措施并组织实施，推进高素质专业化卫生健康人才队伍建设。
11.贯彻执行中医药事业发展的政策和法律法规。坚持中西医并重，保持和发展中医药特色和优势，推进中医药的传承与创新。
12.完成市委、市政府和省卫生健康委员会、省中医药局交办的其他任务。
（二）下属单位 下属市直医疗卫生单位共 13 个：惠州市中心人民医院、惠州市第一人民医院、惠州市中医医院、惠州市第二人民医院、惠州市妇幼保健计划生育服务中心、惠州市职业病防治院、惠州市皮肤病防治研究所、惠州市卫生监督所、惠州市疾病预防控制中
4 心、惠州市健康教育所、惠州市中心血站、惠州市医学会、惠州市 120 急救指挥中心 （三）年度总体工作和重点工作任务。
按照市委、市政府决策部署，聚焦解决卫生与健康事业发展不平衡不充分问题，恪尽职守、攻坚克难，重点做好五方面的工作。一是进一步加强党的组织建设。二是进一步深化医药卫生体制改革。三是进一步打造区域医疗卫生高地。四是进一步完善健康管理服务。五是进一步谋划健康产业发展。
（四）部门整体支出绩效目标。
整体支出有效保障部门运转及推动各项职能工作履行。
（五）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。
2019 年预算安排 279021 万元，实际到位 496563 万元，实际支出 475493 万元。其中，一般公共卫生预算预算安排 210671万元，实际到位 149394 万元，实际支出 135953 万元。
二、绩效自评
（一）自评结论 自评分数 95.6 分，等级优。
（二）部门整体支出绩效指标 1.预算编制情况。
按照市级部门预算管理规定，编制局本级部门预算。根据以前年度预算执行，结余结转情况以及预算年度的收入增减等因素，编制收入预算。根据事业发展需要与财力可能，编制支出预算。
2.整体绩效目标完成情况。
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按照严格执行年度预算批复，合理安排好全年的经费支出。基本支出保障了人员工资、津补贴的及时足额发放，日常工作事务的正常开展;项目支出保障了各专项工作按照年度工作计划积极推进,各个项目绩效目标总体完成良好。
2019 年，全市卫生健康系统认真贯彻落实市第十一次党代会第四次会议精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，以建设“健康惠州”为目标，聚焦解决卫生事业发展不平衡不充分问题，全力构建优质高效的医疗卫生服务体系，全方位全周期保障人民群众健康。实施全民预防保健促进公共卫生和医疗服务均等化工作入选“2019 年广东医改十大创新典型”。市卫生健康局获得全国脑血管防治优秀管理单位，医政医管科获得第五届广东省“人民满意的公务员集体”荣誉称号。获得全省 2018 年度计划生育目标管理责任制考评优秀等次。具体做了以下工作：
—— 医药卫生体制改革继续深化。市中心人民医院、第三人民医院纳入全省现代医院管理制度试点，惠东县、博罗县、龙门县被国家卫生健康委确定为紧密型县域医共体建设试点县。实施全民预防保健促进公共卫生和医疗服务均等化工作入选“2019年广东医改十大创新典型”。
—— 基层医疗卫生服务能力不断提高。县区“第二人民医院”加快建设，多祝、杨村中心卫生院升级项目按省部署于年内开业投入使用，博罗石湾镇、惠东平海镇卫生院已动工建设。9家县级公立医院升级建设项目稳步推进，惠东县妇幼保健院、博罗县妇幼保健院已正式投入使用。
6 —— 医疗卫生高地建设扎实推进。打造了胸痛、创伤、卒中、高危孕产妇救治、高危儿童和新生儿救治五大“中心联盟”，“胸痛中心”成为广东省示范基地，累计成立质量控制中心 51个，质控工作走在全省前列。市中心人民医院入选全省第三批高水平医院重点建设名单，重点打造四大院区、三大医学中心。
—— 中医药事业发展迈出坚实步伐。
完成了惠州市健康产业发展规划初稿编制工作，目前正在开展征求意见。市政府与广州中医药大学共建广州中医药大学惠州医院。开展 6 名市级名中医评选工作，新增 5 间市名中医工作室（累计 23 间）。惠东县、博罗县通过全国基层中医药先进单位省级验收。
—— “互联网+ + 健康服务”稳步实施。与中国移动惠州分公司开展 5G+智慧医疗战略合作，启动市中心人民医院 5G 示范医院建设。全市首家互联网医院广州中医药大学惠州医院（惠州市中医医院）正式上线运行。电子健康码正式启用。完成惠东县、博罗县、龙门县远程医疗中心建设，实现与省级 23 家医院系统互联互通。全市 71 个乡镇卫生院和 46 个贫困村卫生站纳入省实施省镇村远程医疗项目建设点，实现远程医疗服务，受到省卫生健康委的充分肯定。
—— 疾病防控体系逐步健全。开展登革热、流感、手足口病等季节性重点传染病防控，传染病疫情保持平稳。逐步提高精神障碍患者免费发药、免费住院治疗补助标准，精神障碍患者等重点人群管理服务水平不断提高。惠阳区创建国家慢性病综合防控示范区通过专家组验收。顺利完成了职业健康职能转隶工作，全
7 面理顺了职业卫生、放射卫生工作流程。组织开展卫生应急演练和风险评估，有效处理突发公共卫生事件。全市已创建 16 个市级卫生村。
—— “不忘初心、牢记使命”主题教育扎实深入。聚焦群众看病就医的痛点、难点、堵点，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展专题调研 8 项。市直 5 家医疗卫生机构建立完善了党委领导下的院长负责制，党建工作进一步加强。
(三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见 主管部门整体绩效管理由于涉及下属单位较多，业务领域较广，绩效自评管理存在一定困难。建议出台更为细化，实际操作性强的绩效管理工作指引。
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