国有企业自查自纠整改报告5篇国有企业自查自纠整改报告 执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》自查自纠报告范文 执行国有企业领导人员廉洁从业若干规定自查自纠报告范文为全面贯彻落实国有企下面是小编为大家整理的国有企业自查自纠整改报告5篇,供大家参考。
篇一：国有企业自查自纠整改报告
执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》自查自纠报告范文执行国有企业领导人员廉洁从业若干规定自查自纠报告范文为全面贯彻落实国有企业领导人员廉洁从业若干规定，我按照集团纪委工作要求，依照国有企业领导人员廉洁从业若干规定对自己廉洁从业各个方面进行了认真的反思和自查，以规范自己廉洁从业行为。现将自查情况向组织汇报如下
1.在维护国家和出资人利益方面，对工程变更.人事任用.经费使用等重大问题上，都严格执行民主集中制和“三重一大”的各项规定，完善约束机制，经过主任办公会班子成员集体决定，做到坚决维护国家利益，无滥用职权.损害国有资产权益的行为。
2.在忠实履行职责方面，未从事营利性经营活动和有偿中介活动，在本企业和与本企业有业务关系的企业没有投资入股，无利用职权谋取私利以及损害企业利益的行为。
3.正确行使经营管理权方面，本人的配偶.子女在本公司没有任何投资入股行为，没有将国有资产委托.租赁.承包给配偶.子女等人经营，没有利用职权为配偶.子女及其他人从事营利性经营活动提供便利条件；
4.在勤俭节约方面，能够按照党风廉政建设责任制的要求，以身作则.严于律己.坚决反对和抵制各种不良风气，反对铺张浪
费，抵制享乐主义和奢靡之风，大力弘扬艰苦奋斗.勤俭节约这一中华民族传统美德，没有违反规定进行职务消费.超标准配置公务小车的行为。
5.在作风建设和自我修养方面，能够坚持实事求是.党的群众路线，深入基层.深入施工现场，为一线施工人员和沿线群众诚心诚意办实事.做好事，解决实际问题。自我修养方面能够坚持正确的权力观.利益观.亲情观，廉洁自律.艰苦奋斗，无违反职业道德.社会公德以及侵害员工合法权益的行为。虽然本人在遵守国有企业领导人员廉洁从业若干规定做的较好，但在以下方面还存在一些不足之处
1.勤政廉政的宗旨意识还不够牢固，有时太看重地方关系的协调，在日常的一些业务性接待中，会不自觉地出现一些超标准接待的现象，以显示接待热情，也方便日常工作。
2.自我约束力度不够。有时候下到施工单位巡查，施工单位以吃工作餐为名进行宴请，出于盛情难却，不想让施工单位太难堪就没有断然拒绝，也认为这是正常的人情往来，没有及时制止。
3.作为项目建设负责人，总是自身定位于工程管理和行政管理工作，党委工作缺乏有效的载体，处于被动应付的局面居多。在抓日常党风廉政教育过程中，看重形式不重实效，满足于用常规的方式和方法，缺少新意，存在走过场，只是用文件传达文件，用开会传达会议，实际效果不明显。
4.虽然在思想上高度重视党风廉政建设，自己身体力行党中央“八项规定”，但对贯彻落实“八项规定”的形式不够丰富，只是按部就班，思想上总认为本项目廉政建设抓得比较紧，各管理层也比较自觉，在党员干部廉政教育和用党的纪律约束力度还不够深入。
5.作风不够踏实，对理论学习只满足于完成“规定动作”，看文件.读报纸，甚至看标题，满足于用常规的方式和方法，实际效果不明显，知识面和理论水平有待于进一步提高。我将结合以上这些问题，对于廉洁从业本人郑重承诺
1.坚持忠诚敬业.恪尽职守，维护国家和出资人利益.维护公司利益；禁止违反“三重一大”决策规程决定的相关事项，违反规定干预和插手职权范围外事项。
2.坚持秉公用权.廉洁自律；不利用职务便利谋取不正当利益，不接受.索取与本企业有业务往来的管理.服务对象的礼金礼券购物卡。凡难以拒收的礼金礼券购物卡等，按照有关规定上交组织。
3.坚持依法经营.诚实守信，严格遵守国家财经纪律和企业财务制度；绝不违反规定向特定关系人输送不正当利益。
4.坚持勤俭节约.公平正义；不违反规定进行职务消费，铺张浪费，挥霍公款，侵害国家.企业和职工的合法权益。
5.坚持实事求是.作风正派；不在经营活动中弄虚作假，谎报成绩，假公济私，从事有悖社会公德的活动。
6.坚持以人为本理念，维护职工根本利益，带头执行好企业各项规章制度，积极进取，努力作为；不在企业业务活动.员工奖惩.薪酬分配中谋取私利，损害职工正当权益。本人自愿公开以上承诺，自觉接受党组织和职工群众的监督，若有违反，愿按照有关规定接受纪律处分或组织处理。
篇二：国有企业自查自纠整改报告
国企巡视（巡察）反馈意见整改落实情况报告1关于落实巡视（巡察）组反馈意见的整改情况报告提纲：一、加强组织领导，确保整改工作落实到位..2（一）珍视成果、提高认识2（二）加强领导、明确责任3（三）迅即部署、强化措施3（四）强化落实、立行立改3（五）加强督办、注重实效4（六）建章立制、注重长效4二、坚持问题导向，逐条逐项落实整改5（一）已完成整改销号情况5（二）未完成整改销号情况5三、巩固深化巡察成效，持续推进从严治企..5（一）坚持党要管党，全面从严治党.5（二）强化问题意识，持续抓好整改.6（三）巩固整改成果，建立长效机制.6（四）深化整改成效，推进事业发展.72：根据统一部署，年月日至月日，巡视（巡察）组对集团开展了巡察。月日，巡视（巡察）组向集团党委反馈了巡察意见，指出了存在的问题，提出了整改要求。集团党委班子高度重视，诚恳接受，深刻反思，坚决落实“党要管党、从严治党”各项要求，加强组织领导、落实目标责任，聚焦突出问题、深入剖析原因，着眼标本兼治、建立长效机制，确保巡察整改工作有力有序有效推进。通过个月的集中整改，指出问题的整改已取得了明显成效。现将有关整改落实情况报告如下：一、加强组织领导，确保整改工作落实到位
集团把巡察整改工作作为一项重大政治任务，严格对照巡视（巡察）组反馈意见和提出的要求，始终坚持问题导向，勇于担当、压实责任，综合施策、标本兼治，立行立改、全面整改，扎实推进整改工作。
（一）珍视成果、提高认识集团党委认为，巡视（巡察）是对集团领导班子及领导干部的一次全面政治体检，巡视（巡察）组反馈指出的问题，实事求是、客观公正、切中要害、符合实际，所提出的意见建议中肯且具有建设性、针对性、指导性和可操作性，对集团向现代企业发展目标迈进具有极大的推动作用，集团上下一定会珍视这些巡察成果，把整改的过程作为推进集3团更加规范高效发展的重要契机。在巡视（巡察）组进驻之时，集团党委就开展了边查边改、自查自纠；在巡察意见反馈之后、集中整改之初，集团采取召开党委会、巡察整改工作会形式，分层次开展思想发动，提高对巡察整改的思想认识，着力增强集团党员干部对巡视（巡察）反馈问题整改的思想自觉和行动自觉，把思想和行动统一到落实巡视（巡察）组整改要求上来，统一到运用巡察成果促进集团发展建设上来。（二）加强领导、明确责任成立了以党委书记任组长、其他班子成员为成员的集团巡察反馈意见整改工作领导小组，明确“一把手”负总责，分管领导负直接责任，形成齐抓共管的组织领导机制。领导小组下设办公室，负责整改日常工作。（三）迅即部署、强化措施在巡视（巡察）组反馈意见后，集团党委庚即召开党委会专题研究巡察整改工作，制定巡察反馈意见整改落实方案，全面部署巡察整改工作。根据整改工作方案，针对巡察反馈的方面、类个问题，分类提出整改措施条。要求各部门、各子公司要主动认领问题，盯住问题不放过、扫清盲区不漏过，对所有的问题都建立整改台帐，实施挂图作战,整改一个问题对账销号一个问题，不留死角，切实确保市委巡视（巡察）组反馈问题件件有安排，事事有人抓，整改有措施，完成有时限。（四）强化落实、立行立改
4针对巡视（巡察）组提出的问题和建议，坚持实事求是，分类整改。对有条件立即整改的，即知即改，务求成效；对情况较复杂的，明确时限，有序推进整改，各责任部门、单位每月汇总上报1次整改情况，对照整改销号台账，整改1个销号1个。（五）加强督办、注重实效三个月来，集团党委班子和集团整改工作领导小组先后次专题研究部署巡察整改，听取整改进展情况汇报，协调解决工作中出现的问题。集团主要领导以身作则，对整改工作亲自部署、亲自研究、亲自督办；领导班子全体成员按照责任分工对号入座，主动认领，牵头研究措施、督促落实、带头整改；各承办部门和承办人按照整改方案要求，逐条对照检查，逐件研究整改。巡察整改工作办公室具体研究推进整改工作的具体措施，推进整改工作落实，建立了整改销号台账，将之纳入重点工作督办小组的重要督办内容，全程跟踪督办各有关部门和单位如期完成整改任务。对整改不达标的问题，坚决打回重新整改，直到整改到位为止。（六）建章立制、注重长效对集团现有规章制度进行了全面梳理，按照废除一批、修订一批、建立一批的原则，对每项拟完善或建立的制度，明确了牵头领导、责任单位和完成时限。目前，已建立和完善制度余项。把建立和完善规章制度作为整改落实构建长效机制的关键环节，研究制定科学、管用、长效的工作机制，积极完善制度体系，强化制度执行，从根本上堵塞漏洞、解决问题。5二、坚持问题导向，逐条逐项落实整改截至目前，针对巡察反馈的类问题中的个具体问题，已完成问题整改销号个，还未完成整改销号的。（一）已完成整改销号情况（逐一叙述）：（二）未完成整改销号情况
（逐一叙述）：三、巩固深化巡察成效，持续推进从严治企经过集中整改，虽然取得了较为显著的阶段性成效，但对照巡视（巡察）组提出的整改要求，仍然还需要持续强化整改认识、持续压实整改责任、持续加大整改力度，切实运用和巩固好市委巡察成果，加力、加劲、加措施，以整改为契机推进集团向迈进。（一）坚持党要管党，全面从严治党党委班子认真履行党风廉政建设主体责任，按照“党内监督没有禁区、没有例外”的要求，坚持“信任激励同严格监督”相结合，进一步强化组织推动、宣传教育、监督检查，逐级持续传导压力，着力确保从严治党、从严治企的责任落到实处。要切实把党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设贯穿于集团的各项工作中去；切实聚焦主责主业，紧盯工程建设、选6人用人、招标采购等关键环节和领域，强化风险防控，紧抓“六项纪律”，强化监督执纪问责。（二）强化问题意识，持续抓好整改坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，进一步增强政治意识、责任意识和忧患意识，进一步增强巡视巡察整改的责任感和使命感，切实把巡察整改后续工作抓紧抓实抓好。对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果，防止问题反弹；对还没有完全彻底解决的问题，严格按照整改方案，加强督促检查，确保按时整改到位；对需要较长时间整改的事项，坚持一抓到底，坚决完成整改，务求取得实效。（三）巩固整改成果，建立长效机制把巩固整改落实成果与相结合，举一反三，建立长效机制。结合实际，以完善内部管控、议事决策、理论学习、干部选拔、薪酬福利、财务管理、执纪问责、党建考核等方面的规章制度为重点，对现有制度进行一次清理，推动制度建设废、
改、立工作，以制度建设的成效固化巡察反馈问题整改成果。在完善健全制度的基础上，进一步严肃执纪、严肃问责，坚持有案必查、有腐必惩，决不姑息，决不手软，形成执纪问责高压态势;坚持抓早抓小、防微杜渐，严格落实谈心谈话约谈制度，对党员干部身上的问题早发现、早提醒、早教育、早纠正，让“咬耳扯袖、红脸出汗”成为常态，防止小问题变成大问题。以持续有力的督促检查，传导执纪压力，确保各项规章制度落地生根，见到实效。
7（四）深化整改成效，推进事业发展以巡视巡察整改为契机，把巡视巡察整改工作与贯彻中央、省委市委决策部署结合起来，与学习贯彻全国国有企业党建工作会议、、、等重点工作入手，积极谋划和推进当前及今后一段时期的各方面工作，进一步理清思路、完善措施、健全制度，着力推进集团改革发展。努力在深化巡视巡察成果上见到新成效，在守纪律、讲规矩上见到新成效，在提高围绕中心、服务大局的能力水平上见到新成效，在推动集团改革发展上见到新成效，提升到一个新的水平。特此报告。委员会年月日
篇三：国有企业自查自纠整改报告
同时印制了xx厂南阳分厂党风廉政建设目标职责书拟定了分厂党政负责人与分厂班子成员签订的目标职责书资料14项班子成员与分管部门签订的目标职责书资料12项并于4月隆重召开了由各部门一把手各支部书记纪检监察信息员和重点业务部门的干部职工共计200多人参加的全厂政治工作会议会上不仅仅部署了年度政治工作同时也对全年的纪检监察工作进行了全面安排并在班子成员之间班子成员与分管部门负责人之间层层签订了党风廉政建设目标职责书企业自查报告（16篇）
企业自查报告(16篇)企业自查报告第1篇：一、认真贯彻总厂政治工作精神，部署年度反腐坏工作年初，根据重组后的实际，结合总厂纪检监察工作要点，我研究制定了《xx厂二OO五年度纪检监察工作意见》，对全年纪检监察工作进行了规划：一是采取多种形式，扎实开展党风廉政教育;二严肃党的纪律，促进领导干部廉洁自律;三是加强监督力度，提高勤政水平;四是加大信访处理力度，坚决查办违法违纪案件;五是加强制度建设，促进源头治理工作逐步深化;六是加强职责考核，认真落实党风廉政建设职责制;七是抓好业务培训，加强队伍建设。在此基础上，针对重组期间干部职工思想活跃容易出现问题的新形势，为强化各级干部的职责意识，分厂党委责成分厂纪委根据实施党风廉政建设职责制的要求，对班子、班子成员及各车间、处室的党风廉政建设职责目标进行了细化，分解到了部门和职责人。同时，印制了《xx厂南阳分厂党风廉政建设目标职责书》，拟定了分厂党政负责人与分厂班子成员签订的目标职责书资料14项，班子成员与分管部门签订的目标职责书资料12项，并于4月隆重召开了由各部门一把手、各支部书记、纪检监察信息员和重点业务部门的干部职工共计200多人参加的全厂政治工作会议，会上不仅仅部署了年度政治工作，同时也对全年的纪检监察工作进行了全面安排，并在班子成员之间、班子成员与分管部门负责人之间层层签订了党风廉政建设目标职责书。二、采取多种形式，加强党风廉政教育主要开展了以下几方面的工作：第一是加强了节前教育。节日期间是各种不正之风易发期和高发期，加强对领导干部的监督和节日病的治理是节日期间反腐倡廉工作的重点。为此，双节前夕，分厂纪委专门下发文件，及时转发了中纪委《关于2005年元旦、春节期间严格遵守廉洁自律规定坚决禁止奢侈浪费行为的通知》，并结合企业实
际，明确提出了六点具体要求：一是各部门要组织本部门干部职工，认真学习《通知》精神，把上级规定和要求传到达每一名干部职工，教育和引导党员领导干部牢固树立廉洁意识，增强纪律观念和法制观念，始终坚持谦虚谨慎、不骄不躁的作风，坚持艰苦奋斗、勤俭朴素、廉洁奉公的良好风气;二是强调了各级干部要严格执行廉洁自律的有关规定和纪律。重申了领导干部不准收受有关单位和个人的现金、有价证券、支付凭证的规定;三是严禁党员干部以任何形式参与赌博，要求各部门负责人要切实加强对本部门干部职工的教育管理，对直接管辖范围内发生的党员干部参与赌博问题不制止的，要追究部门主要负责人及其他有关负职责人的职责。四是要认真转变作风，切实关心群众生活。领导干部要深入基层，加强同群众的密切关系。五是要倡导礼貌、健康的新风尚。要坚决抵制和反对各种封建迷信非法活动;六是各
部门节后要组织干部认真搞好自查，并结合学习和执行《通知》规定的情景写出部门书面自查报告。节后一上班，24个部门都上报了负责的自查报告，未发现一例违反廉洁自律规定的事件。
第二是大力开展了学习宣传贯彻《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐坏体系实施纲要》和总厂《制度汇编》活动。《实施纲要》是当前和今后一个时期开展党风廉政建设和反腐坏工作的一个指导性文件，为使全厂党员干部全面把握纲要的基本精神和主要资
料，把建立健全惩治与预防腐坏体系的工作纳入企业发展的总体规划，为落实好《实施纲要》奠定坚实的思想基础。分厂纪委把《实施纲要》的学习宣传教育作为上半年的工作重点。一方面，我购置了《实施纲要》单行本100本，连同总厂《制度汇编》一并发放到中层以上干部，做到人手一册，使全厂各级干部对纲要资料熟读牢记，入脑入心。另一方面，又购置了由中纪委宣教室录制的《实施纲要》学习辅导光盘，集中进行了放映观摩学习。同时，为检验干部的学习效果，六月中旬，分厂纪委又组织全体中层以上干部开展了一次学习《实施纲要》和《制度汇编》知识测试活动，较好地调动了各级干部学习的自觉性，收到了较好的效果。测试优秀率达95%以上，真正到达了以考促学的目的。
三、严肃党的纪律，促进领导干部廉洁自律工作领导干部廉洁自律是深入开展党风廉政建设和反腐坏工作的关键。今年我重点抓好了以下几方面工作：一是针对重组进入实质运作阶段的实际情景，重申了全厂各级领导干部必须认真遵守《国有企业领导人员廉洁从业若干规定(试行)》，严格遵守四大纪律八项要求，严格遵守省委对各级领导干部廉洁从政做出的12条要求。同时，异常强调要严格遵守总厂纪委提出的重组期间的五项纪律要求，明确提出全厂上下务必要与总厂党委、厂部在思想上、政治上、行动上坚持高度一致，认真落实总厂党委、厂部关于企业生产、经营、管理与改革、稳定、发展的一系列方针、政策、决议、决定和工作部署，有令必行，有禁必止，确保政令畅通。与此同时，我还要求各级领导干部要按照总厂的要求，认真对照检查，及时自查自纠，要异常加强对配偶、子女和身边工作人员的管理，要把检查对照的过程作为党性锻炼的过程，从细微处入手，防微杜渐，警钟常鸣，在广大干部职工中树立起艰苦奋斗、清正廉洁、勤政为民的形象。二是继续落实领导干部不准收受有关单位和个人的现金、有价证券、支付凭证的规定。并把此项工作同治理节日病捆绑进行，从节前教育、节中监督、节后检查三个方面入手，重点加大了节后监督检查力度。异常是在传统节日春节过后，厂纪检监察室即印发通知，要求各部门上报节日期间落实上级精神和贯彻执行有关规定情景的自查报告。从上报的情景看，各部门都能够加强思想教育，认真贯彻执行省公司党组精神，针对厂纪委提出的六条要求，干部和各部门都能够严格遵守。有2个部门对业务单位赠送的慰问品进行了登记，未发现据为己有现象。四、拓宽监督渠道，认真组建纪检监察信息网络组建由广大职工参与的纪检监察信息网络，是充分发挥职工群众监督作用的有效渠道，这一制度在南阳分厂已坚持多年，今年，我继续实施了这一有益做法。在年初的政治工作会议上，分厂党委把纪检监察信息工作也作为一项重要资料进行了全面部署。会上，对去年的活动情景进行了总结，对今年的工作进行了布置，明确了工作重点。
同时，对去年涌现的3个先进信息组和21名优秀信息员进行了表彰，并对今年新产生的56名信息员予以大会聘任，重新组建了纪检监察信息网络。会后，我还开展了年度第一次信息收集活动，有32名信息员供给了各种信息52条，经归纳整理为10条。这些信息为纪检监察工作供给了第一手资料，同时也为厂领导洞察职工的思想状况、正确进行决策供给了依据。
五、强化职责意识，切实搞好职责制半年自查认真搞好党风廉政建设职责制的组织协调和督促检查是纪检监察部门的一项重要工作，也是强化领导干部职责意识的有效手段。六月初，根据年度工作安排，分厂纪委就着手组织半年党风廉政建设职责制自查工作，要求各部门要以目前正在开展的坚持共产党员先进性教育活动为契机，根据党风廉政建设职责制规定的职责资料和部门工作实际，结合与分管厂领导签订的党风廉政建设目标职责目标书中所规定的资料，全面进行党风廉政建设职责制自查。重点自查贯彻落实总厂党委关于党风廉政建设的工作部署情景、部门和干部履行岗位职责情景、部门和干部落实廉洁自律各项规定情景等五个方面，要求各部门要认真回顾和总结半年来的工作情景，写出负责的自查报告。截止6月底，全厂24个部门都结合工作实际进行了认真自查总结。从检查和各部门上报的材料看，各职能部门和干部个人都能强化职责意识，狠抓工作落实，把承担的任务切实落到实处，较好履行党风廉政建设职责制的规定。同时，各部门都能结合实际详细制订了下一步抓落实的具体措施，促进了党风廉政建设职责制的落实。企业自查报告第2篇：一、整改活动开展情景公司根据贵局下发的[201*]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(以下简称《通知》)要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司201*年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改职责人。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我已严格按照要求整改。在对相关
问题整改中我咨询了公司外聘会计师事务所的意见、提议。本次整改以会
议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改善度，落实整改情景。二、自查发现的问题及整改情景根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应到达以下要求：(一)各公司应当建立贴合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约;财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格;公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。(二)各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全贴合公司自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含职责追究条款，对需要进行职责追究的范围、职责认定的具体标准、处罚措施以及职责追究机构和程序等做出明确的规定，职责追究应与绩效考核挂钩。各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。(三)各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人供给任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限;公司的财务信息系统应当贴合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要;公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。(四)各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制贴合要求，会计档案归档及时、保管安全;应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注;应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。
根据上述通知要求(一)，我在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新;对集团内各公司会计人员基本情景进行统计，了解会计人员是否具备从业资格;在201*年12月份公司组织安排了财务部门201*年度教育训练计划。
根据上述通知要求(二)，自查中公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：《财务负责人制度》等。此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。
根据上述通知要求(三)，自查中公司规模急速发展，经营模式的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方面已加强建设和管理，公司ERP系统已升级至用友8.9.0版本，人员操作权限由信息部严格控制，职责分明。为适应公司发展需要，公司已增加了费用预算模块，采用用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理，从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析，以及日常报销的业务均按照集团模式统一进
行。这种模式有利于集团的集中管控，并能够独立部署预算与报销的IT系统，利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块，主要为设备、工程、维修、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在ERP系统中管理，固定资产请购单采用系统打印代替手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、人力资源工资系统、供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使用。
根据上述通知要求(四)，自查中公司进一步强调凭证填制规范要求，摘要简明清晰、科目使用规范、合理。会计档案及时归档、保管，制定了《会计档案管理办法》，并已遵照执行。根据《企业会计准则》及相关规定，制定了具体明确的适合公司生产经营特点的记账基础和记量属性、外币业务核算方法、收入确认原则、存货核算方法等相关
会计政策、会计估计、会计差错更正方法。针对在自查中发现问题及具体整改情景如下：1.财务人员和机构设置基本情景存在的问题：财务部分人员暂未取得会计从业资格证。整改措施：根据《会计法》、《深圳市会计条例》中对会计人员
资格的相关规定，按照《深圳市会计条例》中第十条：取得会计从业资格证书的人员，方可从事会计工作要求，公司对集团内各公司会计人员基本情景进行统计，审查各会计人员的从业资格，通知未取得会计证人员在最近一个周期考取，人事部门将此作为后续财务人员招聘录用条件之一。
整改结果：未取得会计证人员将在201*年6月份深圳财政局会计证资格考试报名期间内考取，12月参加财会电算化考试，预计年底可取得会计从业资格证书。
2.会计核算基础工作规范性情景存在的问题：对合并范围往来定期对账，每月一次明细账核对，只是核对正确，未对结果签字确认。整改措施：进一步明确、规范各会计人员岗位职责，完善各往来对账手续，从此次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州、南昌子公司往来对账，在次月10号前完成对账工作，由双方签章确认，现已遵照执行。整改结果：从201*年11月起销售会计已对内部往来对账双方签章确认，后续持续监督执行。3.资金管理和控制情景存在问题：(1).出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对帐单;(2).部分银行存款余额调节表未复核。整改措施：(1).明确出纳岗位工作职责，加强出纳工作管理，更换由其他会计人员从银行索取银行对帐单，做到相互牵制，明确职责;(2).监督检查银行存款余额调节表签批手续完整，并且指定专人复
核，在每一账户银行存款余额调节表完成后，对银行存款余额调节表统一填制汇总表，核对银行存款明细科目，以防相关表档遗漏。
整改结果：(1).出纳人员从银行获取银行对账单，已整改安排由财务部会计人员从银行索取银行对帐单。(2).部分银行存款余额调节表未有专人复核，已整改由资金部负责人复核，并且签名确认。4、企业财务管理制度建设和执行情景存在问题：公司财务制度体系建设不完善，相关制度没有更新，存在部分已在执行的工作流程，没有构成书面制度文件。整改措施：公司依据企业会计制度，企业会计准则，企业内部控制基本规范等相关法律法规，结合公司业务特点，完善相关财务管理制度，并将已经实际执行的制度书面固化。根据公司业务发展变化，及时修订更新相关制度。整改结果：现已补充部分制度：如《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等。后续据实补充修订，进一步完善公司制度建设，并严格遵照执行。5、母公司对子公司财务管理和控制情景存在问题：公司对子公司的资金情景进行不定期的财务、审计专项检查，财务、审计检查资料尚未构成明确、固定的制度控制。整改措施：发布公司相关审计、财务检查工作规范制度，后续对子公司检查结果构成书面报告材料。对子公司财务人员的录用、晋升、调动均经过母公司集团财务中心审核，报母公司总经理批准后执行。子公司经营支出须经母公司进行审批。由子公司填写申请审批后转深圳财务中心进行审批，最终经董事长批准。母公司资金部负责人对子公司日常资金进行监控及管理，子公司每日发银行、现金日报表到母公司资金部负责人，负责人根据资金申请情景邮件指令补充收付款所需资金。整改结果：公司制定发布《内部审计制度》，对子公司专项检查结果出具了书面的内部审计、检查报告材料。经过整改，进一步加强
巡检工作管理，规范人员招聘流程、切实履行好资金审批权限，不断提
升财务、审计检查工作效率，保证公司资产安全。三、证监局走访提出问题及整改情景深圳证监局于201*年12月份对我公司现场走访检查了有关财务制度、资金管理、财务核算、内部控制、信息系统等相关方面问题，针对证监局提出的问题，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，现就整改情景报告如下：1.关于票据管理问题存在问题：支票管理登记、领用记录不齐全、规范。仅有领用记录，未有登记购买记录。整改措施：建立票据管理登记台账，严格登记购买支票日期、数量及支票号码、签收人、单位等票据信息。整改结果：票据管理在整改中已按要求改正。严格票据管理，完善了台账登记资料，并遵照执行。2.现金日记账、银行日记账登记问题存在问题：缺少手工登记现金日记账、银行存款日记账。整改措施：专项活动自查开展时，即已安排出纳补录现金、银行存款日记账，贵局在走访过程中已补录了大部分月份日记账。整改结果：手工现金、银行存款日记账现已按要求补录完毕，后续出纳严格按照要求及时登记、日清月结。3.关联方、董高监日常出差报销用借款问题企业自查报告第3篇：本公司于****年**月**日注册成立，于****年**月**日取得《印刷经营许可证》，许可证号码为：(粤)新出印证字*****号，公司注册资本***万元人民币，经营范围：包装装潢印刷、其他印刷品印刷。根据《印刷业治理条例》、《印刷品承印治理规定》，以及深圳市新闻出版局深新出[20xx]17号文件精神，和深圳市印刷行业协会20xx年3月11日发布的《深圳市印刷企业安全生产治理指引》等有关规定，现将本公司20xx年度从事印刷经营活动的自查报告如下：
一、根据国家档案法和印刷业治理规定，健立了印刷品接单、承印验证、登记、保管、交付、残次品销毁等规章制度，所有客户一律签订印刷委托合同，印件原稿、印样、菲林、委印证实文件，同一建档立卷保管，以备查验。印刷治理规定张贴于公司业务部分显眼墙上，牢固树立依法印刷观念。
二、健立了以法人代表为主的安全生产领导小组，对新进职员工进行三级安全培训，从消防、环保、印刷开机、后道装订、印刷品识别等方面的安全知识进行培训，公司制订了安全生产规章制度和员工作业指导书。对不答应印刷的物品不接单、不设计、不印刷;生产中存在的安全隐患立即整改。
三、定期(每季度)组织有关部分负责人对安全技术措施方案、执行情景进行检查，并由生产厂长作出工作总结;重大项目，向公司法人办公会议汇报。
四、20xx年度实现产业总产值****万元，实现主营业务收进****万元，交纳税金及附加****万元。年末资产总计****万元，固定资产原值****万元，年末存货****万元。
五、本公司目前拥有胶印机**台、晒版机**台、切纸机**台、订书机**台、啤机**台，****，全部为非国家淘汰印刷设备，20xx年度未发生任何安全事故和机械故障，所有生产设备处于良好状态。
六、本公司20xx年度获得****奖项，受到****违规处罚。企业自查报告第4篇：xxx年6月29日贵局召开了税收专项检查动员大会，会后我根据大检查安排意见对我单位xxx8年至xxx0年1至5月底以前的纳税情景进行了认真的自查。现将自查情景报告如下：一、企业概况实收资本xxxx，公司下设工程部、财务部、销售部、办公室等职能科室。目实现销售收入xxxxxx元。二、自查情景根据贵局大检查安排意见，我重点对本企业xxx8年至xxx3年5月底以前的纳税情景进行了自查，自查结果为：
1.营业税检查情景：截止xxx0年5月底，本企业少缴营业税：...元;城建税：...元;教育费附加：..元;土地增值税：...元;水利基金：
2...元;少缴税的主要原因是：xxx8年6月公司竞拍土地12.64亩，当时的成交价为每亩地500万元，原计划土地拿到后能尽快开工建设，加快资金回笼，但由于在拆迁过程中个别住户设置障碍，以至于拖到此刻无法拆迁，加之大部分住户的安置补偿、过渡费等费用使企业资金周转出现了严重的困难，所以造成了税款的拖欠。
2.代扣税检查情景根据税务局要求，我对建筑企业的税收情景进行了认真的监督，并进取进行了代扣代缴，尽管如此目前还有一些问题：①由于工程未决算，目前已付工程款xx元，工程款暂未代扣税金。②其他由于正在办理外派证，已付xx元，暂未代扣税金。经过自查，我充分认识到了自我的错误，除进取补交税款外，在今后的工作中我必须认真学习有关法律法规，学习税收知识，改正错误，遵纪守法，照章纳税，为国家富强，企业发展尽我应尽的义务。企业自查报告第5篇：从最初组织生产开始，厂里一向严格遵照食品卫生法的要求，步步为营，坚实走好发展的每一步。在厂子的组建和发展过程中，得到了济南长清质检分局很多的无私帮忙，厂子一向有着明确的方向和正确的道路。本厂的产品质量一向很有保障，没有出现过什么质量事故。厂里所用的主要原料有味精、食盐、淀粉、白糖、糊精等，这些原料必须都是经过正规的渠道，从取得生产许可证的厂家购进，并附有出厂检验报告，质量要求很严格，必须贴合国家对该食品的卫生要求，比如味精要贴合gb8967的要求，白糖要贴合gb317的要求，等等。厂里所用的食品添加剂主要是呈味核苷酸二钠、鸡肉香精、柠檬黄等，这些添加剂的购进和使用都是严格按照gb2760的要求做的。春节过后，按照济南市质量技术监督局长清分局，关于加强食品生产加工企业落实质量安全主体职责的要求，我厂成立了质量安全管理小组，由法人葛金河任组长，组员由质量负责人和质量检验人员、生产加工人
员担任，按照各自分工，对照《食品生产企业落实质量安全主体职责情景自查表》，从企业资质变化情景，采购进货查验落实情景、生产过程控制情景、食品出厂检验情景、不合格产品管理情景、食品标注标识情景、食品销售台账记录情景等10个方面，逐条进行自查。根据企业自查情景，企业自身感觉各方面做得尚可，基本贴合质检部门的要求。对于稍有差次的，及时做了整改。现阶段，企业基本能做到系统管理，按标准要求组织进货、生产和销售。现将企业目前能到达的情景汇报如下：
一、企业资质变化情景：企业名称为济南市长清区众惠食品厂，厂
址是济南市长清区归德镇开发区，检验方式为自行检验，固态调味料的生产许可证编号为qs37010307092，新证正在办理中。本厂证照齐全，经营范围是味精、鸡精调味料和固态调味料。
二、采购进货查验落实情景：本厂主要采购的原料为鸡肉精膏、麦芽糊精、柠檬黄、呈味核苷酸二钠、食盐、谷氨酸钠、淀粉、白砂糖、包装袋、纸箱等。所有物品均从具有合法资格的企业够仅仅，购进时索取了企业相关资质证明。我厂生产的味精没有食品添加剂。鸡精调味料和固态调味料的生产过程中使用的食品添加剂，严格遵照了gb2760的要求，并做了详细的相应记录。食品添加剂还备有单独的进货台账。
三、生产过程控制情景：我厂每一天安排专人对厂区卫生进行打扫，坚持厂区内环境整洁干净。定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒。坚持在加工过程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生，杜绝一切污染的可能。定期养护设备设施，每批产品生产前和生产结束后，均对相关设施、设备进行清洗、消毒。生产人员的个人卫生，工作服帽的整洁情景，班班检查。工作人员洗刷、更换专用工作服后，经人员专用通道进入生产车间。验收合格的原料从原料专用通道进入生产设备。从原料到成品及成品库均坚持独立空间，没有交叉污染。
四、食品出厂检验落实情景：我厂配备了架盘天平、分析天平、
电热干燥箱、水浴锅、旋光仪、分光光度计、ph计、超净工作台、台式培养箱、显微镜、蒸汽压力灭菌器等检验设备，具有检验辅助设备和化学试剂，实验室测量比对情景均贴合相关规定。检验人员经过山东省质量技术监督局培训，具有山东省职业技能鉴定中心发放的检验资格证书。按照国家标准，对生产出的每个单元的每批产品进行检验，
将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查，对出厂的每批产品留样，并进行登记。
五、不合格品的管理情景和不安全食品召回记录情景：我厂生产需要的各种原料均从合法、正规渠道购进，并索取相关的证件。严格按照产品生产工艺及《食品卫生法》的要求组织生产，未遇到购买不合格原料和出现生产不安全食品的情景。
六、食品标识标注情景：我厂生产的各个单元产品的包装上按照相关规定印有名称、规格、净含量、生产日期、产品标准代号，以及生产者的名称、地址、联系方式、生产许可证编号和qs标识以及使用的食品添加剂的名称和产品的贮藏方式和保质期等相关信息。
七、食品销售台账记录情景：我厂建立了食品的销售台账，记录了产品名称、数量、生产日期、销售日期、检验合格证号、生产批号以及购货者的相关信息，包括购货者的名字，地址、销货场所等。八、产品标准执行情景：企业进取并严格执行各个产品的国家标准和企业标准。味精执行的是gbt8967-XX、鸡精调味料执行的是sbt10371XX、复合调味料执行的是本企业标准q01zh0001s-2021、鸡味调味料执行的是本企业标准q01zh0002s-2021。所有标准的状态都是现行有效。
九、企业人员培训、体检情景：我厂所有和生产相关的人员均参加了体检，取得食品从业许可证书(健康证)，并定期参加企业组织的食品法律法规、食品安全知识、食品技术知识培训。
十、企业售后服务和产品安全预警和风险评估：我厂主要消费者都是回头客，目前为止，还没有接到过消费者投诉。我厂已经设立消费者投诉登记本，并制定相应的处理制度、应对机制，确保一旦出现消
费者投诉情景，能及时做出反应，力保消费者权益。经过此次自查，我厂基本贴合食品生产企业落实质量安全主体职责的要求，提高了质量安全意识，杜绝了质量安全隐患。在此基础上，我厂建立了质量安全保证长效机制，为长期、持续地生产优质产品，打下了坚实基础。企业自查报告第6篇：一、企业概况实收资本xxxx，公司下设工程部、财务部、销售部、办公室等职能科室。目实现销售收入xxxxxx元。二、自查情景根据贵局大检查安排意见，我重点对本企业20xx年至20xx年5月底以前的纳税情景进行了自查，自查结果为：1.营业税检查情景：截止20xx年5月底，本企业少缴营业税：...元;城建税：...元;教育费附加：..元;土地增值税：...元;水利基金：2...元;少缴税的主要原因是：20xx年6月公司竞拍土地12.64亩，当时的成交价为每亩地500万元，原计划土地拿到后能尽快开工建设，加快资金回笼，但由于在拆迁过程中个别住户设置障碍，以至于拖到此刻无法拆迁，加之大部分住户的安置补偿、过渡费等费用使企业资金周转出现了严重的困难，所以造成了税款的拖欠。2.代扣税检查情景根据税务局要求，我对建筑企业的税收情景进行了认真的监督，并进取进行了代扣代缴，尽管如此目前还有一些问题：①由于工程未决算，目前已付工程款xx元，工程款暂未代扣税金。②其他由于正在办理外派证，已付xx元，暂未代扣税金。经过自查，我充分认识到了自我的错误，除进取补交税款外，在今后的工作中我必须认真学习有关法律法规，学习税收知识，改正错误，遵纪守法，照章纳税，为国家富强，企业发展尽我应尽的义务。企业自查报告第7篇：从最初组织生产开始，厂里一向严格遵照食品卫生法的要求，步步为营，坚实走好发展的每一步，。在厂子的组建和发展过程中，得
到了济南长清质检分局很多的无私帮忙，厂子一向有着明确的方向和正确的道路。本厂的产品质量一向很有保障，没有出现过什么质量事故。厂里所用的主要原料有味精、食盐、淀粉、白糖、糊精等，这些原料必须都是经过正规的渠道，从取得生产许可证的厂家购进，并附有出厂检验报告，质量要求很严格，必须贴合国家对该食品的卫生要求，比如味精要贴合GB8967的要求，白糖要贴合GB317的要求，等等。厂里所用的食品添加剂主要是呈味核苷酸二钠、鸡肉香精、柠檬黄等，这些添加剂的购进和使用都是严格按照GB2760的要求做的。春节过后，按照济南市质量技术监督局长清分局，关于加强食品生产加工企业落实质量安全主体职责的要求，我厂成立了质量安全管理小组，由法人葛金河任组长，组员由质量负责人和质量检验人员、生产加工人员担任，按照各自分工，对照《食品生产企业落实质量安全主体职责情景自查表》，从企业资质变化情景，采购进货查验落实情景、生产过程控制情景、食品出厂检验情景、不合格产品管理情景、食品标注标识情景、食品销售台账记录情景等10个方面，逐条进行自查。根据企业自查情景，企业自身感觉各方面做得尚可，基本贴合质检部门的要求。对于稍有差次的，及时做了整改。现阶段，企业基本能做到系统管理，按标准要求组织进货、生产和销售。现将企业目
前能到达的情景汇报如下：一、企业资质变化情景：企业名称为济南市长清区众惠食品厂，厂址是济南市长清区归德镇开发区，检验方式为自行检验，固态调味料的生产许可证编号为QS370*****92，新证正在办理中。本厂证照齐全，经营范围是味精、鸡精调味料和固态调味料。二、采购进货查验落实情景：本厂主要采购的原料为鸡肉精膏、麦芽糊精、柠檬黄、呈味核苷酸二钠、食盐、谷氨酸钠、淀粉、白砂糖、包装袋、纸箱等。所有物品均从具有合法资格的企业够仅仅，购进时索取了企业相关资质证明。我厂生产的味精没有食品添加剂。鸡精调味料和固态调味料的生产过程中使用的食品添加剂，严格遵照了GB2760的要求，并做了详细的相应记录。食品添加剂还备有单独的进货台账。
三、生产过程控制情景：我厂每一天安排专人对厂区卫生进行打扫，坚持厂区内环境整洁干净。定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒。坚持在加工过程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生，杜绝一切污染的可能。定期养护设备设施，每批产品生产前和生产结束后，均对相关设施、设备进行清洗、消毒。生产人员的个人卫生，工作服帽的整洁情景，班班检查。工作人员洗刷、更换专用工作服后，经人员专用通道进入生产车间。验收合格的原料从原料专用通道进入生产设备。从原料到成品及成品库均坚持独立空间，没有交叉污染。
四、食品出厂检验落实情景：我厂配备了架盘天平、分析天平、电热干燥箱、水浴锅、旋光仪、分光光度计、PH计、超净工作台、台式培养箱、显微镜、蒸汽压力灭菌器等检验设备，具有检验辅助设备和化学试剂，实验室测量比对情景均贴合相关规定。检验人员经过山
篇四：国有企业自查自纠整改报告
国有企业制度执行情况自查报告国有企业制度执行情况自查报告按照厅党组工作部署和有关要求，我公司严肃认真地对，现将自
查情况报告如下：一、制度建设情况我公司于2021年对原有规章制度进行分类整理、补充、修改、
完善，形成包含党政管理类、人力资源管理类、企业发展类、财务管理类、工会工作类、资产后勤管理类六个方面42项制度，并汇编成册制定《管理制度汇编》，于2021年1月1日起开始试行。在试行的一年中，公司开展征求对落实规章制度的意见建议工作，收集反馈到6个方面共42条意见建议，根据意见建议对《管理制度汇编》修订完善。2021年1月1日起，新修订的《管理制度汇编》正式实施。目前我公司《管理制度汇编》共包含六个方面44项制度，基本涵盖经营管理工作各个方面，为推进企业规范管理、科学管理提供依据。今年，我公司将继续做好规章制度的修订、增补工作，进一步健全、完善制度体系。
出台《管理制度汇编》，是我公司走“以规治企”之路的第一步，对进一步明确职能、简化程序、提高效率，逐步建立按制度办事、靠制度管人、用制度规范行为的长效管理机制具有重要意义。
二、扎实推动制度落实2021年是我公司的“制度落实年”，公司采取多项措施强力推动《管理制度汇编》落实。一是制定实施方案。公司印发“制度落实年”活动实施方案，强化组织领导，落实工作责任，明确活动步骤，制定工作措施，确保活动稳步推进、取得成效。二是印制“口袋书”。为加强干部职工对各项规章制度内容的学习，我公司编印规章制度应知应会手册，整理核心要点412条，强化制度的学习和执行，重点规范业务审批、财务报销、绩效管理等工作流程。三是开展制度知识竞赛。
2021年12月，公司举办“制度落实年”知识竞赛活动，在活动开展过程中，各部门认真组织，参赛人员积极备赛，在大家的共同努力下，竞赛活动圆满结束，进一步强化制度落实。四是严格处理违纪行为。公司在2021年对个别违反规章制度的人员进行了严肃处理，要求其他部门汲取教训，进一步强化人员规矩意识。
2021年，我公司将持续开展“制度落实年”活动，督促全体干部职工模范遵守国家法律法规和公司制定的各项规章制度，坚决树牢人人懂规矩、人人守规矩、事事依规矩的意识，使遵规守纪在公司蔚然成风，使规章制度在公司落地生根。
三、自查自纠情况我公司按照厅党组要求对制度执行情况进行自查自纠，从各部门自查反馈结果上看，各项规章制度落实情况整体较好，《管理制度汇编》也已成为公司经营管理工作的基本遵循。但是从自查过程及以往反馈的情况来看，在制度执行上仍然存在一些问题。一是个别干部职工对规章制度的严肃性认识不足。在2021年处理了个别违反规章制度的人员，起到了警示作用，但是仍有个别干部职工对规章制度的敬畏意识不强，规矩意识树立的不够牢固。二是需要与时俱进修订个别规章制度。我公司身处完全市场化竞争的行业，市场环境变化快，需要根据行业形势和公司发展需要及时对个别规章制度进行修订。三是需要加强制度细节落实。个别部门对制度细节落实的不够好，一些干部职工对制度中的范围、流程、标准、时限、权限、格式等内容没有做到真正熟悉，如个别部门的会计基础工作和人事管理流程不够规范，请休假制度执行得不够好，影响工作效率，并在一定程度上损害了制度的权威性。四、改进措施一是筑牢遵规守纪意识。在制度执行过程中，存在“下级学上级、职工看干部”的现象，因此执行好、落实好制度，关键在领导干部。要以领导干部为重点，要求带头学习、带头遵守，严格按照规章制度办事，通过以上率下，为广大职工作出示范，带动树牢遵规守纪意识。
二是及时修订制度内容。根据公司发展需要，及时对规章制度进行修订。我公司已在4月底下发通知，安排各职能部门认真审视制度内容，对在施行过程中存在问题或需要完善的制度进行修订，使各项制度内容能够进一步贴合公司实际，切实增强适用性和可操作性。
三是加强制度细节落实。持续开展“制度落实年”活动，关注细节和重点，加强对各部门落实规章制度的指导和督查，严肃处理有章不循、有规不守和执行落实做选择、打折扣的行为，加大对违反规章制度行为的处罚力度，切实维护制度权威，避免制度失松、失宽、失软、失效。
篇五：国有企业自查自纠整改报告
国有企业自查自纠相关问题及整改方案的情况说明
通过对我公司工程管理部门、固定资产管理部门、财务管理部门的工作思路、工作效率、工作状态等方面存在的问题，进行了认真剖析，查找了问题产生的原因，明确了今后的整改方向，以便更好的开展工作。一、工程建设、场站维修方面
我公司公交场站基本建设项目程序复杂，投资较大，某些项目建设时间长，涉及部门多，国家规定多，到处是“机关”，容易出问题。我公司在历年来基本建设项目（新建、维修项目）管理中存在主要问题如下：
（一）规模控制不力，超面积、超投资、超标准的问题仍然存在。整合维修项目，打包处理，未能按照工程所处区位位置等进行分开签订合同等。如部分维修工程，因我公司场站建设较为年长，使用功能的隐患逐步凸显出来，需进一步进行维修处理，由于缺少前期的认真调研，实施过程中，问题不断、维修不断（此处维修不断指的确需维修的项目，事前未能察觉），导致项目造价难以控制，无法编制长期的、准确的整体维修规划等。
（二）部分项目立项时间较长，建设工期失控。个别建设项目在相关手续批复之前先行施工，由于资金不能及时到位或工程监督管理不善，项目一拖再拖，差点成为“马拉松”工程。部分项目规划等未能认真调研，未能按照规定要求与相关部门做更好的沟通协商，导致建设项目违规用地，地上建筑物拆除，造成固定资产投资损失严重。
（三）基建管理机制不健全，职责未落实，未成立基本建设领导小组，没有配备专职基建财务会计、资料员等，基
建档案资料不全，内部控制薄弱，管理不规范。（四）工程日常监督管理松懈。部分建设项目基建现场
管理人员监督检查不到位，造成工程肢解发包、转包等问题发生，施工合同单位与现场实际施工单位不符，当然，截止到目前，尚未对我公司造成严重影响，但应杜绝该类事件的发生。
（五）基建财务核算体系不健全，对于建设项目前期土地费用支付等行为，无发票，收据入账，长期挂账于财务账户，导致无法处理或难以处理。
（六）合同管理方面，对于总造价较小的维修项目合同，我公司严格执行法人授权管理办法等，但未能重视承包方的法人授权书，只认公章，对合同中承包方签字人员不予认真确认是否为该公司工作人员等,虽未因该事宜出现相关问题，但在本次市委巡查工作中，凸显出来。
工程建设其他方面，我公司严格执行相关法律条文、行业规范、政策性指导文件要求等开展工作，尚无原则性的问题出现。在今后工作中，进一步完善建设项目管理过程中的每个环节，学习行业先进的管理办法，对于项目策划、前期规划等，多次调研，对于大项目，聘请专业咨询机构，进行严格把关、确保项目的可行性与必要性。二、固定资产管理方面
固定资产是企业重要的资产之一，企业固定资产取得方式不同，其入账价值的确定也不相同，我公司自行建造的固定资产，应按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的成本。自建固定资产应先通过“在建工程”科目核算，工程达到预定可使用状态时，再从“在建工程”科目转入“固定资产”科目。现就固定资产管理方面提出以下几方面的问题：
（一）固定资产管理缺乏意识、制度缺失我公司缺少固定资产管理的有效手段和机制，即便有相
关的管理办法，但仍没有进行及时的更新修订和完善，且由于缺乏制度的管理与约束、制度管理不完善等问题，导致内部关于固定资产管理工作存在职责不明确的问题。同时对固定资产在时间、单据等方面未进行有效管理，增加了资产管理工作的严重滞后，失误率高。
（二）固定资产入账的工作质量不高、未能真实了解固定资产管理的内涵、经营管理效率低、固定资产价值与实际价值脱节
操作人员业务不纯熟，未能真实了解固定资产管理的内涵，在固定资产核算和入账中存在一些失误，如：入账工作人员通常为了节省时间，提高入账速度，常常将不同类别的固定资产作为一种固定资产直接打包入账，可想而知这会直接导致出错；没有将固定资产的类别进行细分，常常导致固定资产在核对过程中出现确认失误，反倒增加了工作量，2018年、2019年我公司国资管理部门会同工程管理人员现场清查固定资产，无明确清查办法，稀里糊涂，也进一步提升了员工消极对待工作的概率；也可能存在内部工作人员的疏忽导致固定资产存在漏记或者错记的现象，导致固定资产的管理作用直接丧失，数据缺乏可用性和可信度。
固定资产的实物管理和价值管理分属不同部门，沟通协调少，各自为战。容易导致几方对固定资产的价值变化不能完全知晓，账面信息不能完全反映出固定资产的变化，账务不一致的现象比比皆是。导致固定资产的准确性受到影响，账目的真实性也得不到保证，台账与财务账不一致，发生固定资产流失现象。
（三）账实不符的具体表现方面根据国家规定，国有企业固定资产的管理账目需要包含
明细账、实物卡片账、固定资产总账三方面的内容。以便对固定资产名称、设备规格型号以及物资购进时间等细节内容进行详细的记载。这些重要的账目需要定期进行核实和审查
工作。我公司在实际的固定资产管理过程中，账实不符问题存
在以下几方面：第一、明细账和总账比较完整，实物卡片账残缺不全，
对于企业库存的固定资产保有量盘点不及时，导致这类账目记录出现不清晰的管理行为，使得账物不符；
第二、是否存在部分账外资金进行违规构建固定资产的部分不计入账目中，或者只计入一部分，从而躲避监管；
第三、部门工作人员不能及时的处理账务上实际已经盘亏和报废的固定资产，长期不做清理，造成资产不实，使得我公司家底不清。
在今后的工作中，应制定完善固定资产的盘点制度、信息化管理、强化相关人员的责任意识、及时处置闲置报废资产等，并建立责任追究制度。三、基本建设财务管理存在的问题
一个企业的良好发展离不开自身完善的财务管理，财务部门作为一个企业的核心部门，对于企业的生存和发展起着极其关键的影响，财务部门效能的高低决定企业经济效益的好坏。财务管理中，基本建设财务管理能力的缺乏，对基本建设财务管理工作的认识不足，重视不够，导致财务管理工作的推行非常的艰难。现就基本建设财务管理方面提出以下几方面的问题：
（一）基建财务管理制度建设不健全、对基本建设财务管理和监督重视不够、基建账目不按照规范单独建账、与日常业务混为一谈
由于基建项目的暂时性和时间性，我公司并没有为基建项目订立财务管理制度和办法，使得财务管理与监督无章可循，财务行为不规范，手续不完备，导致基建财务管理质量大打折扣。同时不重视基建财务队伍建设，造成基建财务独立性差。基建项目账与日常账务不分离，可能在项目竣工决
算时，需从日常账务中把基建项目账给重新列示，单独列示的过程可能会存在多记或者少计的情况。
（二）财务管理人员相关素质有待提高、会计核算不规范、财务往来结算票据与账目清理工作不及时
财务人员是基本建设财务管理的核心，直接决定着基本建设财务管理能力的高低。目前，我公司学习过基本建设财务管理规定及国有建设单位会计制度的财务人员很少，且总体素质不高。专业能力的缺乏，导致执行会计制度困难，防范风险的意识薄弱。支出的原始单据没能按时记录，会计的处理严重滞后。甚至出现房改房出售给职工住房，未进行账务处理，造成盘亏现象的出现；职工住宅楼及已收职工房款尚在固定资产及应付账款中反映；账龄五年以上预付款工程款共25户，一直未做账务处理等事宜。虽说以上问题不单纯为财务管理部门的责任，但应承担主要责任。
（三）忽视施工准备阶段基本建设财务管理，导致项目资金紊乱
施工准备阶段财务管理工作，包括对征地拆迁、场地平整，施工所需的水、电、路等工程建设，组织设备及原材料的采购等，这些工作都与财务管理有着密不可分的联系。而我公司在施工准备阶段忽视了财务管理在这一阶段的作用，导致项目的资金在这一阶段出现紊乱，不利于最终的项目总成本的核算。
（四）忽视建设项目财务决算工作基建项目财务竣工结算对于建设工程来说是一项非常重要的工作，它和企业的收益成果和财务信息有着密切的关联，可以很大程度上影响着企业未来的发展，建设单位加强完善建设项目中的财务管理工作，也可以有效提高企业的收益，虽然我公司非房地产、建筑实施类企业，建设项目管理部门为我公司辅助部门，但这些工作同样对企业的发展有着重大意义。
事实上，工程施工完成并不意味着整个工程的结束，财务决算工作，应由财务部门组织实施，或自己审核、或聘请第三方财务审计机构进行、项目管理及相关部门全权配合。我公司尚未意识到这些问题，很有可能导致工程项目被长时间搁置，没有办法进行最后的财务决算工作，这样会影响企业固定资产的使用和资产的真实性。这一阶段的财务管理对于整个基本建设项目来说，属于一个总结和扫尾阶段，是对整个项目的总体核算及项目建设的评价。根据财政部《基本建设财务管理规定》凡已竣工的基建项目，应进行财务竣工决算工作。竣工财务决算是反映建设全过程财务情况的文件，若项目建成后不按规定及时编制财务竣工决算，或者项目竣工财务决算编制不完善、不准确，影响新建固定资产价值的确定和固定资产的移交使用。
我公司从未做过任何关于建设项目的工程竣工财务决算工作，重视了工程竣工结算工作，偏重管理工程的施工、质量、工期、造价等，简单认为只要工程投资建设投入使用，建设项目就全部完成了，财务管理部门并未对整个项目的实际支出进行核算，甚至无法弄清财务决算工作的重要性。如工程完工，资产交付以后，账目迟迟不做处理；建设项目在投入使用几年、甚至二十年后，尚未办理竣工财务决算和正式资产交付使用手续，造成在建工期无限延长，不仅严重影响了投资效益的评估，而且造成项目建设期和使用期划分不清，使得我公司大量投资长期挂账在建工程账户，不能及时增加固定资产和计提折旧，账目失真。且由于资产不交付，资产管理权限无法区分，对资产的后续管理产生严重影响。
在今后的工作中，应建立健全基建项目财务管理制度、同时财务部门加强对工程项目监管的意识、提高相关工作的专业素养。与此同时高度重视引才借智，如聘请专业的财务顾问进行指引工作，本企业员工认真学习，尽快进入角色等。综上所述，管理层要从根本上加强对工程财务竣工决算的重
视程度，项目的各方参与者要认真负责，各司其责，积极主动地做好自己的工作，并对项目管理采取有效的措施和手段，这样以来，才能够彻底改变财务管理工作的不足。五、企业人才流失的窘迫问题
近年来，随着市场经济的发展，人才流失严重。人力资源是企业最重要的资源，人才的流失，直接导致企业人才数量的不足，严重削弱企业竞争力，对公司的未来发展具有不可估量的损失。人才流失的原因是多方面的，既有企业自身的原因，也有个人自身及社会方面的原因。只论企业自身原因，我公司人事管理方面存在以下一些瑕疵：
（一）在人事管理范围上，只注重企业自有人员，而不是与此同时高度重视引才借智，在择人用才上，通常不是强化注重其干事的诚恳和实干果敢的能力，更不知如何去挖掘人才潜能，不善于从整体上谋划人力资源的开发和利用，而往往拘泥于个体作用的发挥，一人顶十人，其他人不用干…
（二）缺乏人力资源市场概念，没有进行跨企业、跨行业的横向分析比较
（三）缺乏有效的激励机制，工作人员的业绩得不到公正的评价，付出与获得不相符。体制、机制及固有弊端，对人才重视不够，不能人尽其才。（国有企业通病，难以根治）
（四）没有营造出一种“留人”的人文环境，不单单是福利、待遇不能满足员工的个性化要求以外的人文环境，员工没有归属感，对公司无忠诚度。
（五）缺乏对人才的职业生涯规划与从业引导，从而使人才看不到自身在企业的发展前景，或者不能专一，安心地从事工作，总是幻想找到更精彩的世界。
（六）缺乏有效的培训与人才储备机制，满足不了人才的求知欲与上进心，需要用人时又无人可用。
（七）缺乏战略规划与文化建设，管理人员看不到企业的前景，无任何向心力而言。
家有家风，厂有厂风，一个企业是否具有健康向上的良好风气，直接影响着企业的社会形象，影响着干部职工、技术骨干的精神风貌和工作信心。
XXXXXXXXX田2019年12月30日
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